เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จัดสรร 89,755.00 บาท
| วันที่ | รายการ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
8
8
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน วันที่31ก.ค.68 ตามใบสั่งจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 24,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 11:16:24
|
|
9
7
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน วันที่26มิ.ย.68 ตามใบสั่งจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 24,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-25 14:09:52
|
|
22
5
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่10-18เม.ย.68 | 25,920.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 15:59:39
|
|
22
5
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงออกริเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณุขในโรงพยาบาล รองรับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่4เม.ย.68 | 3,765.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 15:59:25
|
|
15
1
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 23ธ.ค.67 | 3,975.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 16:19:50
|
|
15
1
2568
|
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่27ธ.ค.67-6ม.ค.68 รวม11วัน | 25,980.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 16:19:29
|
จัดสรร
89,755.00
รวมเบิกจ่าย
108,040.00
รวมยืม
0.00
ยอดคงเหลือ
-18,285.00
| ชื่อ | วันที่ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
|
//
|
0.00 |
|