เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จัดสรร 376,600.00 บาท
| วันที่ | รายการ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
27
5
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันที่ 9เม.ย.68 จ.อุบลราชธานี | 2,400.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:01:07
|
|
26
3
2568
|
จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน6รายการ ใบส่งของIV24120677 ลว23ธ.ค.67 | 15,729.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:54:07
|
|
8
4
2568
|
ค่าซ่อมรถยนต์หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่10 จำนวน1งาน ใบแจ้งหนี้REP25-00585 ลว.19มี.ค.68 | 823.90 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:53:43
|
|
26
3
2568
|
จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน2รายการ ใบส่งของ30009467410 ลว.8ม.ค.68 | 16,692.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:52:58
|
|
31
3
2568
|
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สสจ.ศก. | 50,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:51:54
|
|
4
3
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและให้ความรู้กับผู้ประกอบการ วันที่24ธ.ค.67 15ม.ค.68 19,27ก.พ.68 | 2,880.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-06 10:02:14
|
|
13
2
2568
|
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สสจ.ศก. | 186,600.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 12:01:19
|
|
10
1
2568
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่3-4,6,11ธ.ค.67 | 4,380.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:59:19
|
|
17
12
2567
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่21ต.ค.-1พ.ย.67 | 3,360.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:54:49
|
จัดสรร
376,600.00
รวมเบิกจ่าย
282,864.90
รวมยืม
0.00
ยอดคงเหลือ
93,735.10
| ชื่อ | วันที่ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
|
//
|
0.00 |
|