เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก สสจ.ศก.2568 จัดสรร 3,300,000.00 บาท
| วันที่ | รายการ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
9
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน6รายการ ใบส่งของIV20250703311 ลว.22ส.ค.68 | 28,450.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-11 12:50:05
|
|
9
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน9รายการ ใบส่งของเล่มที่97 เลขที่42 ลว.3ก.ย.68 | 22,983.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-11 12:49:52
|
|
9
9
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน8รายการ ใบส่งของTIN-6808-1109 ลว.2ก.ย.68 | 6,969.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-11 12:49:37
|
|
8
9
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน1รายการ ใบส่งของPC6807-0996 ลว.1ก.ย.68 | 642.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:36:24
|
|
8
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของDS6808/0131 ลว.24ส.ค.68 | 4,125.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:36:11
|
|
5
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4รายการใบส่งของIV2507103376 ลว.13ส.ค.68 | 29,100.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:35:55
|
|
5
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม ใบส่งของIS6803017 ลว.13ส.ค.68 | 13,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:35:41
|
|
5
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของ I6808/00035 ลว.13ส.ค.68 | 9,600.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:35:25
|
|
5
9
2568
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่47 สัญจร เขตสุขภาพที่10 ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี | 2,405.56 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:35:11
|
|
5
9
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนส.ค.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:34:57
|
|
5
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน2รายการ ใบส่งของIVG00072774 ลว.13ส.ค.68 | 5,440.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:34:42
|
|
5
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน9รายการ ใบส่งของIN-206804 ลว.13ส.ค.68 | 24,775.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:34:28
|
|
5
9
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหนังสือแจ้งชำระศก0033.003/5255 ลว.9ก.ค.68 | 15,028.34 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:33:55
|
|
1
9
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนส.ค.68 | 60,265.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:33:40
|
|
1
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน5รายการ ใบส่งของ5344084313 ลว.13ส.ค.68 | 72,332.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:33:26
|
|
1
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4รายการ ใบส่งชอง5344085225 ลว.13ส.ค.68 | 29,532.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:33:03
|
|
1
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งชองIV20250576 ลว.13ส.ค.68 | 5,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:32:42
|
|
1
9
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน5รายการ ใบส่งของ5344087504 ลว.13ส.ค.68 | 3,210.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 14:31:54
|
|
25
6
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขระดับชาติ ครั้งที่1 วันที่17-20พ.ค.68 จ.นนทบุรี | 2,922.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 10:02:31
|
|
13
8
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIN-205590 ลว.29ก.ค.68 | 4,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:33:04
|
|
13
8
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน1รายการ ใบส่งของPC6806-7542 ลว.1ส.ค.68 | 2,782.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:32:49
|
|
18
8
2568
|
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน2รายการ ใบส่งของเล่มที่7 เลขที่35 ลว.30ก.ค.68 | 69,800.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:22:13
|
|
18
8
2568
|
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน2รายการ ใบส่งของเล่มที่7 เลขที่36 ลว.30ก.ค.68 | 99,570.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:21:55
|
|
18
8
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนก.ค.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:21:41
|
|
18
8
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน25รายการ ใบส่งของCMBI-2507-003257 ลว.30ก.ค.68 | 25,900.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:21:28
|
|
18
8
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน8รายการ ใบส่งของTIN-6807-0382 ลว.30ก.ค.68 | 10,143.60 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:21:12
|
|
18
8
2568
|
จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน1งาน ใบส่งของSSV2501640 ลว.23ก.ค.68 | 11,128.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-20 13:20:58
|
|
7
8
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด ปี2568-2570 วันที่30-31ก.ค.68 กทม. | 480.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 11:06:05
|
|
7
8
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหนังสือแจ้งชำระศก0033.003/4372 ลว.11มิ.ย.68 | 11,647.80 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:57:11
|
|
7
8
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ วันที่29มิ.ย.-1ก.ค.68 จ.นนทบุรี | 8,686.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:56:57
|
|
7
8
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่47 สัญจร เขตสุขภาพที่10 วันที่1-3ส.ค.68 จ.อุบลราชธานี | 4,323.60 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:56:42
|
|
4
8
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่47 สัญจร เขตสุขภาพที่10 วันที่3-6ก.ค.68 จ.อุบลราชธานี | 5,507.20 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:28:00
|
|
4
8
2568
|
จ้างเหมาซ่อมแซมคลินิกทันตกรรม สสจ.ศก. ใบสั่งจ้างเลขที่93/2568 ลว.18ก.ค.68 | 33,876.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:27:42
|
|
4
8
2568
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง วันที่22ก.ค.68 อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 495.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:27:27
|
|
4
8
2568
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่11 วันที่16-18ก.ค.68 กทม. | 4,872.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:26:36
|
|
4
8
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนก.ค.68 | 59,870.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:26:21
|
|
4
8
2568
|
ซื้อครุภัณฑ์ทางทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของA2507-0822 ลว.15ก.ค.68 | 38,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-08-08 10:26:01
|
|
14
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน3รายการ ใบส่งของA2506-1679 ลว.30มิ.ย.68 | 16,700.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:06:23
|
|
14
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน11รายการ ใบส่งของIN-204587 ลว.26มิ.ย.68 | 25,460.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:06:09
|
|
14
7
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน7รายการ ใบส่งของTIN6806-0823 ลว.30มิ.ย.68 | 13,182.40 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:05:54
|
|
14
7
2568
|
ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน5รายการ ใบส่งของIVG00072227 ลว.24มิ.ย.68 | 5,920.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:05:37
|
|
14
7
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อออกติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก วันที่3-4ก.ค.68 | 615.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:05:19
|
|
9
7
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนมิ.ย.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:01:37
|
|
9
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของIV20250451 ลว.27มิ.ย.68 | 3,250.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:01:07
|
|
9
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของSI2506-00808 ลว.26มิ.ย.68 | 1,100.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:00:51
|
|
9
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน2รายการ ใบส่งของBB256806/01242 ลว.27มิ.ย.68 | 3,950.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:00:35
|
|
9
7
2568
|
ค่าจ้างจัดทำฟันเทียม จำนวน1รายการ ใบส่งของPC6805-7676 ลว.30มิ.ย.68 | 2,782.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:00:22
|
|
9
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของIV6806629 ลว.25มิ.ย.68 | 3,450.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 13:00:05
|
|
9
7
2568
|
ค่าจ้างจัดทำฟันเทียม จำนวน23รายการ ใบส่งของCMBI-2506-001008ลว.18มิ.ย.68 | 15,775.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:59:49
|
|
9
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4รายการ ใบส่งของIV2506101194ลว.20มิ.ย.68 | 14,030.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:59:31
|
|
9
7
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4รายการ ใบส่งของ5343802638 ลว.20มิ.ย.68 | 20,972.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:59:14
|
|
2
7
2568
|
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมิ.ย.68 | 58,040.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:40:33
|
|
2
7
2568
|
จัดซื้อยาชา จำนวน5กล่อง ใบส่งของเลขที่IN6806-1366 ลว.20มิ.ย.68 | 3,550.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:40:20
|
|
2
7
2568
|
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งโปรแกรม จำนวน1รายการ ใบส่งของเล่มที่6 เลขที่36 ลว.16มิ.ย.68 | 3,790.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:34:51
|
|
25
6
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม ใบส่งของTIN-6805-1002 ลว.11มิ.ย.68 | 6,965.70 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:14:41
|
|
25
6
2568
|
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง จำนวน2รายการ ใบแจ้งหนี้เล่มที่1/68 เลขที่10/68 ลว.22พ.ค.68 | 8,453.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:14:27
|
|
25
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน6รายการ ใบส่งของIN-201813 ลว.20พ.ค.68 | 11,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:14:12
|
|
25
6
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมพัฒนางานสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ครั้งที่3/2568 วันที่20-22มี.ค.68 ณ กรมอนามัย จ.นนทบุรี | 6,362.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:13:56
|
|
25
6
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์และทันตบุคลากร สสจ. ปี2568 วันที่4-7มิ.ย.68 จ.ชลบุรี | 15,340.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:13:27
|
|
13
5
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนารบบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากรดับปฐมภูมิฯ ถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ไปอบจ. วันที่28-29เม.ย.68 กทม. | 560.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:03:39
|
|
16
6
2568
|
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5343510308 ลว.20พ.ค.68 | 14,766.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:50:00
|
|
16
6
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหนังสือแจ้งชำระศก0033.2/12511 ลว.21พ.ค.68 | 8,452.05 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:49:43
|
|
16
6
2568
|
จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน1รายการ ใบส่งของS2505-0015 ลว.6มิ.ย.68 | 1,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:49:18
|
|
16
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIVG00071639 ลว.28พ.ค.68 | 2,700.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:47:28
|
|
16
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5343500601 ลว.22พ.ค.68 | 5,350.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:47:03
|
|
16
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของQT2025040128 ลว.14พ.ค.68 | 11,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:46:43
|
|
16
6
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน18รายการ CMBI-2505-002635 ลว.26พ.ค.68 | 12,660.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:46:27
|
|
16
6
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนพ.ค.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:46:15
|
|
4
6
2568
|
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เดือนพ.ค.68 | 62,175.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:19:15
|
|
4
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน9รายการ ใบส่งสินค้าIN-201816 ลว.15พ.ค.68 | 21,475.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:18:50
|
|
4
6
2568
|
จัดซื้อยาชา2% จำนวน20กล่อง ใบส่งของIN6804-2071 ลว.15พ.ค.68 | 12,400.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:18:25
|
|
4
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบแจ้งหนี้IV2504102859 ลว.16พ.ค.68 | 2,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:17:55
|
|
4
6
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งสินค้าIVG00071625 ลว.15พ.ค.68 | 4,250.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 16:17:42
|
|
20
5
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน1รายการ ใบส่งของDS6804/0187ลว.24เม.ย.68 | 4,125.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-20 11:50:01
|
|
20
5
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของIVG00071476 ลว.28เม.ย.68 | 950.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-20 11:49:45
|
|
16
5
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน30รายการ ใบส่งของCMBI-2504-002802 ลว.2พ.ค.68 | 46,280.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:59:42
|
|
16
5
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน12รายการ ใบส่งของTIN-6804-0913 ลว.2พ.ค.68 | 11,727.20 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:59:26
|
|
16
5
2568
|
ค่าบริการกำจัดและหรือเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ เดือนเม.ย.68 | 3,012.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:59:12
|
|
16
5
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนเม.ย.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:58:57
|
|
13
5
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหนังสือแจ้งชำระศก0033.2/9379 ลว.18เม.ย.68 | 9,032.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:58:28
|
|
1
5
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเม.ย.68 | 39,315.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:58:12
|
|
30
4
2568
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน4เครื่อง ใบส่งสินค้าเล่มที่3 เลขที่34 ลว.9เม.ย.68 | 3,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:57:58
|
|
30
4
2568
|
จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ใบส่งของเล่มที่9 เลขที่09 ลว.10เม.ย.68 | 8,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:57:44
|
|
30
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIS6801161 ลว.2เม.ย.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:57:27
|
|
30
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIV2503102989 ลว.4เม.ย.68 | 8,800.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:57:11
|
|
30
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5343309351 ลว.4เม.ย.68 | 8,560.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:56:57
|
|
30
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน8รายการ ใบส่งของเลขที่IN-200376 ลว.4เม.ย.68 | 11,050.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:56:09
|
|
21
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5343255476 ลว.31มี.ค.69 | 4,280.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:55:56
|
|
21
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5343305450 ลว.31มี.ค.68 | 3,210.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:55:39
|
|
21
4
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2025030212 ลว.2เม.ย.68 | 3,850.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:55:22
|
|
21
4
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่11-17เม.ย.68 | 31,425.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:55:09
|
|
3
4
2568
|
วัสดุการแพทย์ จำนวน4รายการ ใบส่งของIV2025020161 ลว.18มี.ค.68 | 7,270.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:54:51
|
|
3
4
2568
|
วัสดุการแพทย์ จำนวน4รายการ ใบส่งของIN-199137 ลว.17มี.ค.68 | 16,700.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:54:36
|
|
3
4
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน7รายการ ใบส่งของTIN-6803-0996 ลว.25มี.ค.68 | 5,564.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:54:14
|
|
3
4
2568
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน2รายการ ใบส่งของ6803000002 ลว.25มี.ค.68 | 41,800.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:53:37
|
|
3
4
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน21รายการ ใบส่งของCMBI-2503-002685 ลว.12มี.ค.68 | 14,355.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:53:21
|
|
3
4
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมี.ค.68 | 52,135.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:53:05
|
|
3
4
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระศก0033.2/6787 ลว.18มี.ค.68 | 8,340.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:52:46
|
|
3
4
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนมี.ค.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:52:29
|
|
27
3
2568
|
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วันที่20มี.ค.68 | 240.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:52:13
|
|
24
3
2568
|
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน3ป้าย ใบส่งของเล่มที่1/68 เลขที่41 ลว.17มี.ค.68 | 2,270.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:51:57
|
|
10
3
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนก.พ.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:51:37
|
|
10
3
2568
|
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน7รายการ ใบส่งของเล่มที่27 เลขที่4 ลว.3มี.ค.68 | 19,342.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:51:21
|
|
10
3
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน3รายการ ใบส่งของ5342538067 ลว.28ก.พ.68 | 23,112.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:50:54
|
|
10
3
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน16รายการ ใบส่งของCMBI-2502-002821 ลว.3มี.ค.68 | 15,375.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:50:38
|
|
10
3
2568
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของ5343088407 ลว.28ก.พ.68 | 8,560.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:50:12
|
|
6
3
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟังเทียม จำนวน5รายการ ใบส่งของTIN-6802-0826 ลว.3มี.ค.68 | 3,338.40 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:49:44
|
|
3
3
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนก.พ.68 | 49,350.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:49:25
|
|
25
2
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/3998 ลว.18ก.พ.68 | 9,363.83 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:49:07
|
|
25
2
2568
|
จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม จำนวน1งาน ใบส่งของ6730168 ลว.13ก.พ.68 | 33,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:48:42
|
|
27
1
2568
|
สมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2568 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-05-17 12:48:23
|
|
10
2
2568
|
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2025010087 ลว.27ม.ค.68 | 5,700.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-18 22:08:42
|
|
10
2
2568
|
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน3รายการ ใบส่งของIN-196665 ลว.27ม.ค.68 | 9,880.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-18 22:08:13
|
|
10
2
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน13รายการ ใบส่งของCMBI-2501-001963 ลว.29ม.ค.68 | 11,315.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-18 22:08:00
|
|
10
2
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน7รายการ ใบส่งของTIN-6801-0524 ลว.28ม.ค.68 | 5,799.40 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-18 22:01:37
|
|
10
2
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนม.ค.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-18 22:01:16
|
|
5
2
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน1รายการ ใบส่งของTIV-6712-6519 ลว.29ม.ค.68 | 2,782.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:27:32
|
|
5
2
2568
|
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5342866566 ลว.27ม.ค.68 | 1,926.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:27:16
|
|
5
2
2568
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/1839 ลว.23ม.ค.68 | 4,654.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:25:35
|
|
4
2
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนม.ค.68 | 48,570.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:25:03
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนม.ค.68 (วันที่1-14ม.ค.68) | 3,748.38 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:24:40
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนม.ค.68 (วันที่1-14ม.ค.68) | 3,567.74 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:23:15
|
|
10
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน8รายการ ใบส่งของTIN-6712-0866 ลว.26ธ.ค.67 | 8,378.10 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:23:02
|
|
10
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน16รายการ ใบส่งของCMBI-2412-000971 ลว.16ธ.ค.67 | 11,120.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:22:47
|
|
10
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนธ.ค.67 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:21:45
|
|
10
1
2568
|
จัดซื้อยาชา2% จำนวน20กล่อง ใบส่งของIN6712-0973 ลว.24ธ.ค.67 | 12,400.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:17:33
|
|
6
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนธ.ค.67 | 7,900.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:17:21
|
|
6
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนธ.ค.67 | 8,300.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:15:50
|
|
3
1
2568
|
ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน14รายการ ใบส่งของTIN-6711-0936 ลว.9ธ.ค.67 | 11,192.20 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:15:36
|
|
3
1
2568
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน2รายการ ใบส่งของA2412-0212 ลว.13ธ.ค.67 | 7,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:15:23
|
|
3
1
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธ.ค.67 | 49,825.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:14:58
|
|
3
1
2568
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่27ธ.ค.67-2ม.ค.68 | 29,917.50 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:14:31
|
|
3
1
2568
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลนโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด วันที่23-25ธ.ค.67 กทม. | 960.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:14:08
|
|
26
12
2567
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อลดการเกิดโรคฟันผุในวัยเด็กเรียนวัยรุ่น วันที่17-18ธ.ค.67 จ.ขอนแก่น | 2,552.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:13:39
|
|
23
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน3รายการ ใบส่งของIV2024110261 ลว.13ธ.ค.67 | 5,130.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:13:13
|
|
23
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน3รายการ ใบส่งของIN-194935 ลว.13ธ.ค.67 | 9,360.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 16:12:20
|
|
23
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5342523613 ลว.4ธ.ค.67 | 5,350.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:14:51
|
|
20
12
2567
|
ค่าวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของ5342625236 ลว.17ธ.ค.67 | 1,605.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:14:31
|
|
17
12
2567
|
วัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIVG00069945 ลว.3ธ.ค.67 | 5,680.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:14:11
|
|
17
12
2567
|
วัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2024110191 ลว.3ธ.ค.67 | 15,450.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:13:29
|
|
16
12
2567
|
ค่าบริการกำจัดและหรือเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ เดือนพ.ย.67 | 1,404.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:12:43
|
|
12
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน4รายการ ใบส่งของIN-194256 ลว.29พ.ย.67 | 5,210.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:12:25
|
|
12
12
2567
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน6รายการ ใบส่งของCMBI-2411-001342 ลว.2ธ.ค.67 | 6,545.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:07:28
|
|
9
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIV2411101979 ลว.29พ.ย.67 | 2,600.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:07:14
|
|
9
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2024110186 ลว.28พ.ย.67 | 4,320.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:06:47
|
|
6
12
2567
|
ค่าจ้างเหมาซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน1งาน ใบส่งของ6651167 ลว.28พ.ย.67 | 8,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:06:22
|
|
6
12
2567
|
จ้างเหมาซ่อมรถหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน1งาน ใบส่งของ2CH-24110050 ลว.28พ.ย.67 | 10,115.78 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:03:36
|
|
6
12
2567
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนพ.ย.67 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:03:24
|
|
6
12
2567
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนพ.ย.67 | 8,300.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:03:09
|
|
6
12
2567
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนพ.ย.67 | 7,900.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:02:47
|
|
6
12
2567
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน6เครื่อง ใบส่งสินค้าเล่มที่3 เลขที่9 ลว.28พ.ย.67 | 4,800.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:02:34
|
|
6
12
2567
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/27992 ลว.22พ.ย.67 | 2,250.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:02:02
|
|
3
12
2567
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพ.ย.67 | 50,685.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:01:37
|
|
2
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2410102104 ลว.12พ.ย.67 | 46,400.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:01:25
|
|
2
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน8รายการ ใบส่งของIVG00069615 ลว.12พ.ย.67 | 13,280.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:01:07
|
|
2
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน3รายการ ใบส่งของ5342421648 ลว.12พ.ย.67 | 11,556.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:00:47
|
|
2
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน5รายการ ใบส่งของIN-193252 ลว.12พ.ย.67 | 41,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 15:00:19
|
|
2
12
2567
|
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของ5342368048 ลว.12พ.ย.67 | 14,659.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:59:52
|
|
11
11
2567
|
ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนต.ค.67 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:58:46
|
|
5
11
2567
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4รายการ ใบส่งของIV2024100066 ลว.24ต.ค.67 | 2,850.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:58:26
|
|
5
11
2567
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนต.ค.67 | 7,900.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:58:01
|
|
5
11
2567
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนต.ค.67 | 8,300.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:57:25
|
|
4
11
2567
|
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของIS6703010 ลว.24ต.ค.67 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:57:00
|
|
4
11
2567
|
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนต.ค.67 | 55,030.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:56:35
|
|
4
11
2567
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (Service Plan) สาชาสุชภาพช่องปาก วันที่25ต.ค.67 สสจ.อุบลฯ | 420.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:44:35
|
|
25
10
2567
|
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/24218 ลว.8ต.ค.67 | 9,932.20 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:44:09
|
|
25
10
2568
|
จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน5รายการ ใบส่งของCMBI-2410-001263 ลว.16ต.ค.67 | 6,980.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:43:33
|
|
25
10
2567
|
จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน2รายการ ใบส่งของA2409-1058 ลว.14ต.ค.67 | 61,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:42:48
|
|
25
10
2567
|
จัดซื้อผ้าเช็ดฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน60กระปุก ใบแจ้งหนี้IN6709-2124 ลว.14ต.ค.67 | 12,480.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:42:32
|
|
25
10
2567
|
จ้างเหมาซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน1งาน ใบแจ้งหนี้IV2410577 ลว.16ต.ค.67 | 1,750.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:41:27
|
|
18
10
2567
|
ค่าบริการกำจัดและหรือเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ เดือนก.ย.67 | 2,796.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-05 14:40:55
|
จัดสรร
3,300,000.00
รวมเบิกจ่าย
2,418,791.98
รวมยืม
25,554.18
ยอดคงเหลือ
855,653.84
| ชื่อ | วันที่ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
|
19/8/2025
|
19,680.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-08 15:32:48
|
|
|
26/9/2025
|
5,874.18 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-11 11:17:21
|