เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จัดสรร 100,000.00 บาท
| วันที่ | รายการ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
31
3
2568
|
จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน1งาน ใบแจ้งหนี้ IV6803001 ลว.5มี.ค.68 | 6,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:25:25
|
|
31
3
2568
|
จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ ใบส่งของเล่มที่19 เลขที่31 ลว.17ก.พ.68 | 8,070.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:23:05
|
|
31
3
2568
|
จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ใบส่งของเล่มที่19 เลขที่17 ลว.10ก.พ.68 | 6,120.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:22:43
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ พร้อมแรงงานเก็บเศษกิ่งไม้ จำนวน1งาน ใบสั่งจ้างเลขที่135/2568 ลว.14มี.ค.68 | 8,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:22:07
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน1ป้าย ใบส่งของเล่มที่2/68 เลขที่2 ลว.21มี.ค.68 | 470.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:21:49
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน2เครื่อง ใบส่งของเล่มที่15 เลขที่16 ลว10ก.พ.68 | 1,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:21:17
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน3รายการ ใบส่งของเล่มที่4 เลขที่29 ลว.14มี.ค.69 | 790.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:21:02
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน3รายการ ใบส่งของเล่มที่4 เลขที่15 ลว.14มี.ค.68 | 3,180.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:20:49
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน2รายการ ใบส่งของเล่มที่1 เลขที่22ลว.24ก.พ.68 | 830.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:20:28
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน7รายการ ใบส่งของเล่มที่22 เลขที่31ลว.21ก.พ.68 | 2,530.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:18:18
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน1รายการ ใบส่งของเล่มที่27 เลขที่9ลว.18ก.พ.68 | 1,640.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:18:05
|
|
31
3
2568
|
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน2เครื่อง ใบแจ้งหนี้ IV6802053 ลว.6ก.พ.68 | 3,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:17:36
|
|
31
3
2568
|
จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน1พาน ใบส่งของเล่มที่7 เลขที่3 ลว.2มี.ค.68 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:17:25
|
|
31
3
2568
|
จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน1พาน ใบส่งของเล่มที่7 เลขที่2 ลว.24ก.พ.68 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:16:57
|
|
17
3
2568
|
ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกช่องลมประตูทางเข้าห้องงานเลขานุการ จำนวน1งาน ใบส่งของเลขที่IV6803002 ลว5มี.ค.68 | 800.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:16:40
|
|
17
3
2568
|
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ พร้อมแรงงานเก็บเศษกิ่งไม้ จำนวน1งาน ใบสั่งจ้างเลขที่55/2568 ลว.23ธ.ค.67 | 16,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-04-23 09:16:27
|
|
10
3
2568
|
จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักขรก.และอาคารพักพยาบาล 24ห้อง จำนวน1งาน ใบสั่งจ้าง80/2568 ลว.14ก.พ.68 | 28,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 11:49:10
|
|
7
3
2568
|
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า จำนวน2เครื่อง ใบส่งของ25021202 ลว.13ก.พ.68 | 1,070.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 11:46:03
|
|
24
2
2568
|
ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน1พาน จำนวน1พาน (วันพ่อขุนรามคำแหง) ใบส่งของเล่มที่2 เลขที่4 ลว.17ม.ค.68 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 11:45:44
|
|
24
2
2568
|
ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน1พาน (วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ใบส่งของเล่มที่2 เลขที่5 ลว.18ม.ค.68 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 11:41:50
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน1พวง (เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธ.ค.) ใบส่งของเล่มที่30 เลขที่12 ลว.5ธ.ค.67 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:03:49
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน1พวง (เนื่องในวันบิดาฝนหลวง14พ.ย.) ใบส่งของเล่มที่30 เลขที่1 ลว.14ต.ค.67 | 500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:03:30
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน1พวง (เนื่องในวันปิยะมหาราช23ต.ค.) ใบส่งของเล่มที่25 เลขที่18 ลว.23ต.ค.67 | 1,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:03:09
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน1พวง (เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ต.ค.) ใบส่งของเล่มที่24 เลขที่1 ลว.13ต.ค.67 | 1,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:02:50
|
|
22
1
2568
|
ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน1พวง (เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4) ใบส่งของเล่มที่15 เลขที่10 ลว.1ต.ค.67 | 1,500.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:02:28
|
|
22
1
2568
|
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาบ้านพักข้าราชการ จำนวน1มิเตอร์ | 3,600.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-02-13 10:01:37
|
จัดสรร
100,000.00
รวมเบิกจ่าย
100,000.00
รวมยืม
0.00
ยอดคงเหลือ
0.00
| ชื่อ | วันที่ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
|
//
|
0.00 |
|