เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนจัดสรร 200,000.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
| 17 4 2568 | สสอ.ขุนหาญ ร้านเมจิก๊อปปี้ ไวนิล ค่าป้ายไวนิล ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 8 เลขที่ 69 ลง 27 กพ 68 | 500.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-04-21 18:15:37 | |
| 4 2 2568 | ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน4รายการ ใบส่งของเล่มที่6 เลขที่50 ลว.22ม.ค.68 | 3,600.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 20:59:52 | |
| 4 2 2568 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน1งาน ใบส่งของเลขที่OE6801-0028 ลว.20ม.ค.68 | 900.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 20:59:22 | |
| 30 1 2568 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมอบรม ราวิชายุทธศาสตร์ การฑูต กฎหมายและสิทธิ วันที่17ม.ค.68 จ.อุบลราชธานี | 880.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 20:56:05 | |
จัดสรร |
200,000.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
5,880.00 |
|||
รวมยืม |
124,910.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
69,210.00 |
|||