เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2568 จัดสรร 2,697,200.00 บาท
| วันที่ | รายการ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
30
9
2568
|
จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน3000เล่ม ใบส่งของOE6809-1089 ลว.22ก.ย.68 | 300,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-10-21 11:11:18
|
|
26
9
2568
|
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปี2568 วันที่8เม.ย.68 | 21,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-10-21 10:52:58
|
|
26
9
2568
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีพ.ศ.2569 วันที่17-20ก.ย.68 จ.นนทบุรี | 10,657.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-10-21 10:52:26
|
|
18
9
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน วันที่25ส.ค.68 ตามใบสั่งจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 17,600.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-23 11:05:37
|
|
8
8
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน วันที่31ก.ค.68 ตามใบสั่งจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 24,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-23 11:05:22
|
|
9
7
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน วันที่26มิ.ย.68 ตามใบสั่งจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 24,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-09-23 11:05:00
|
|
24
6
2568
|
ค่าจ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน วันที่28พ.ค.68 ตามใบสั่งจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 13,200.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-07-18 12:10:51
|
|
16
5
2568
|
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางในการออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ จำนวน1คัน จำนวน7ครั้ง ตามสัญญาจ้างเลขที่203/2568 ลว.26ก.พ.68 | 15,400.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-06-18 15:37:24
|
|
4
2
2568
|
ค่าตอบแทนออกตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในจ.ศก. ระหว่างวันที่24ก.ค.-31ธ.ค.67 | 46,600.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 16:08:53
|
|
6
12
2567
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงนโยบาย วันที่28-29พ.ย.67 จ.ขอนแก่น | 5,472.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 16:08:29
|
จัดสรร
2,697,200.00
รวมเบิกจ่าย
478,529.00
รวมยืม
161,000.00
ยอดคงเหลือ
2,057,671.00
| ชื่อ | วันที่ | จำนวน | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|
|
|
16/12/2024
|
161,000.00 |
นางสาวกชกร ดาผา
2025-03-15 16:03:42
|